港航建設(shè)維護資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　?。ㄒ唬ｍ椯Y金設(shè)立情況

　　港航建設(shè)維護資金為長期延續(xù)項目。根據(jù)青島市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)青島市交通運輸委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（青政辦字〔2010〕136號）要求和山東省交通運輸廳、山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于落實<危險化學(xué)品安全管理條例>明確港口危險化學(xué)品安全監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（魯交港航〔2012〕4號）的規(guī)定等設(shè)立專項資金，資金用途主要是用于轄區(qū)內(nèi)港口公共基礎(chǔ)設(shè)施以及航運支持保障系統(tǒng)的建設(shè)和維護。

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　　2018年的績效目標：及時撥付補助資金。全力推動青島國際航運中心現(xiàn)代航運服務(wù)信息化支持保障平臺（一期）施工建設(shè)進程，力爭進入上線試運行階段。青島港董家口港區(qū)瑯琊臺灣作業(yè)區(qū)工作船碼頭工程2018年工程開工，編制完成工程前期相關(guān)報告3個并取得批復(fù)。青島港口危險貨物安全監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)計2018年工作完成進度70%，項目完成機房主要硬件設(shè)備采購和安裝調(diào)試，完成機房內(nèi)建設(shè)工作；軟件系統(tǒng)完成6個功能模塊主體開發(fā)完成；啟動港口危險貨物安全監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入工作；完成監(jiān)控中心建設(shè)；啟動3D地圖掃測和模型構(gòu)建，完成1家企業(yè)模型建立；啟動軟件評測、等級保護評定等工作。青島港前灣航道擴建工程項目完工，通過青島市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的質(zhì)量鑒定，并通過交工驗收，完成檔案資料等專項驗收及航道的試運行，2020年工程竣工。中科院海洋研究所大科學(xué)工程航道疏浚項目完成通航安全核查、檔案資料等專項驗收、工程結(jié)算審計、航道的試運行等工作，2018年工程竣工。青島港前灣港區(qū)工作船碼頭工程配套工程2018年質(zhì)保期結(jié)束支付完畢質(zhì)保金，項目投入使用。

　　二、專項資金項目績效情況

　?。ㄒ唬?018年專項資金預(yù)算批復(fù)情況

　　2018年1月、9月，根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級部門預(yù)算的通知》（青財預(yù)指〔2018〕1號）、原市交通運輸委、市財政局《關(guān)于交通運輸系統(tǒng)2018年部門預(yù)算調(diào)整意見的請示》（青交財〔2018〕32號），下達我局港航建設(shè)維護資金支出預(yù)算28725.43萬元，資金來源為港口建設(shè)費。

　?。ǘ?018項目安排情況

　　1.安排概況：

　　2018年安排專項資金項目2類，航運支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護資金和港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護資金。項目承擔(dān)單位2個，包括青島市交通運輸委員會港航管理局、青島國際航運服務(wù)中心。

　　2.各項目績效情況：

　　港航建設(shè)維護資金預(yù)算安排28725.43萬元，預(yù)算執(zhí)行13401.26萬元。

　　（1）航運支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護資金

　　航運支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護資金預(yù)算安排5957.52萬元，預(yù)算執(zhí)行2357.71萬元。

　?、俑劭诎踩芾硇畔⒒到y(tǒng)經(jīng)費預(yù)算安排55萬元，預(yù)算執(zhí)行30.83萬元。因接入電政辦統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)線路租賃費減少，網(wǎng)絡(luò)信息安全運維服務(wù)進行政府采購，運行維護費減少預(yù)算執(zhí)行未達100%?？冃繕寺鋵崱毒W(wǎng)絡(luò)安全法》要求，網(wǎng)絡(luò)接入單位需對自有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行等級保護定級、運維管理日志留存、每年一次風(fēng)險評估、建立網(wǎng)絡(luò)管理體系制度工作已完成。

　?、诖髽驆u航道水深監(jiān)測預(yù)算安排95.00萬元，預(yù)算執(zhí)行90.42萬元。根據(jù)《青島海事局關(guān)于通報大橋島航道水深變化情況的函》（青海事函〔2016〕68號），青島海事局反映大橋島航道水深變化較大，516 號與517號燈浮間20米等深線寬度明顯變小，對超大型船舶安全進出青島港產(chǎn)生較大影響。按照《中華人民共和國航道法》有關(guān)規(guī)定，大橋島航道516號與517號燈浮間附近通航水域進行掃海，年度績效目標是促進轄區(qū)船舶航行安全，維護海上安全形勢穩(wěn)定，對大橋島航道516號和517號燈浮間附近通航水深進行第二次水深檢測?？冃繕艘呀?jīng)完成。

　　③青島市近海船舶綜合管理系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)算安排530萬元，預(yù)算執(zhí)行530萬元，完成績效目標。根據(jù)《青島市近海船舶綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項目補充合同》，計劃項目審計驗收后，支付到審計確定金額95%。按照青島市近海船舶綜合管理系統(tǒng)建設(shè)合同，已完成績效目標。

　　④青島港口危險貨物安全監(jiān)管信息系統(tǒng)預(yù)算安排1702.08萬元，預(yù)算執(zhí)行1702.08萬元。自2018年1月開始建設(shè)，截止2018年12月31日，項目已完成工作占項目總工作內(nèi)容的81%，總計完成投資額2081.69萬元，超額完成年度績效目標制定的完成70%工作進度的目標。具體完成工作內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息管理子系統(tǒng)、后臺管理子系統(tǒng)、安全監(jiān)管子系統(tǒng)、危險貨物作業(yè)監(jiān)管子系統(tǒng)、統(tǒng)計分析子系統(tǒng)和應(yīng)急管理子系統(tǒng)的開發(fā)工作；GIS地理信息平臺、3D地圖模型平臺、視頻監(jiān)控整合平臺和音視頻調(diào)度平臺的搭建工作；服務(wù)器、交換機、防火墻、拼接屏等硬件設(shè)備的安裝調(diào)試工作；完成軟件測評和等保評測政府采購工作，簽訂合同并支付首付款，相關(guān)評測準備工作啟動，人員入場。

　?、萸鄭u國際航運中心現(xiàn)代航運服務(wù)信息化支持保障平臺預(yù)算安排3575.44萬元，預(yù)算執(zhí)行4.38萬元。2018年預(yù)計全力推動青島國際航運中心現(xiàn)代航運服務(wù)信息化支持保障平臺（一期）施工建設(shè)進程，力爭進入上線試運行階段?？冃繕宋慈客瓿桑饕钦哒{(diào)整，項目建設(shè)流程和周期相對延長，故績效目標尚未全部完成。2018年5月，市財政局和青島市推進大數(shù)據(jù)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組下文，根據(jù)信息資源整合要求，該項目需要市電政信息辦出具審核意見。國際航運服務(wù)中心與市電政信息辦、政務(wù)云服務(wù)商-青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司進行多次協(xié)商對接交流。2018年9月，市電政信息辦出具審核意見，建議將基礎(chǔ)硬件平臺（不含用于數(shù)據(jù)交換的前置服務(wù)器）、網(wǎng)絡(luò)鏈路、機房租用及設(shè)備托管服務(wù)等建設(shè)內(nèi)容由自購模式調(diào)整為租用全市政務(wù)云平臺資源模式，并對方案進行相應(yīng)調(diào)整。國際航運服務(wù)中心根據(jù)市電政信息辦審核意見，進行初步設(shè)計變更和概算調(diào)整，并于2018年11月獲市發(fā)改委批復(fù)。

　　（2）港口公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護資金

　　港口公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護資金預(yù)算安排22767.91萬元，預(yù)算執(zhí)行11043.55萬元。

　?、俑弁都瘓F補助預(yù)算安排10000萬元，預(yù)算執(zhí)行10000萬元。項目的年度績效目標是及時撥付港投集團補助10000萬元，用于董家口港區(qū)港口公用基礎(chǔ)設(shè)施。績效目標完成。

　?、谇鄭u港前灣港區(qū)工作船碼頭工程預(yù)算安排4.77萬元，預(yù)算執(zhí)行了4.76萬元，項目的年度績效目標是2018年工程投入使用。2018年工程已投入使用，績效目標完成。

　?、矍鄭u港前灣航道擴建工程預(yù)算安排1608.00萬元，預(yù)算執(zhí)行892.99萬元。項目的年度績效目標是2018年項目完工，通過青島市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的質(zhì)量鑒定，并通過交工驗收。因為2018年大活動期間，海域?qū)嵭泄芸兀こ虩o法施工，導(dǎo)致工程進度遲于原定計劃，預(yù)算未執(zhí)行完畢。實際完成情況：2018年項目施工接近尾聲，正在進行掃海驗收及掃淺作業(yè)，質(zhì)量鑒定及交工驗收未完成。

　　④中科院海洋研究所大科學(xué)工程航道疏浚項目預(yù)算安排165.71萬元，預(yù)算執(zhí)行145.80萬元, 資金由于竣工決算審計審減的原因，預(yù)算未全部執(zhí)行完畢。項目的年度績效目標:項目完成質(zhì)量核查及竣工決算審計，2018年工程竣工。實際完成情況：該項目已基本達成預(yù)期指標，質(zhì)量核查、竣工決算審計、工程竣工已經(jīng)全部完成，完成了績效目標。

　　⑤青島港董家口港區(qū)瑯琊臺灣作業(yè)區(qū)工作船碼頭工程預(yù)算安排10989.43萬元，預(yù)算執(zhí)行0萬元。年度績效目標預(yù)計2018年工程開工，編制完成工程前期相關(guān)報告3個并取得批復(fù)。實際2018年工程未開工，2018年編制完成工程前期報告1個并取得批復(fù)?？冃繕宋赐瓿傻脑蚍治觯河捎趪液Ｓ?qū)徟咦兏?018年國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海的通知》（國發(fā)〔2018〕24號）中規(guī)定嚴控新增圍填海造地，國家重大戰(zhàn)略項目涉及圍填海的由國務(wù)院審批。山東省海域主管部門無法受理該工程用海申請，工程用海無法獲得批復(fù)導(dǎo)致無法推進工程建設(shè)審批工作，預(yù)算未執(zhí)行。

　　下一步，我局將加強項目進度管控，確保工期進度不延誤，細劃資金使用計劃，并及時做好資金支付相關(guān)工作。

　　附件：港航建設(shè)維護資金績效目標自評表港航建設(shè)維護資金績效目標自評表.xls

　　港航建設(shè)維護資金2018年度績效自評報告.doc

　　港航建設(shè)維護資金績效目標自評表.xls

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